Autoritate contractantă

UNITATEA MEDICO SOCIALA GANESTI

17 anunțuri Activitate: 2024-11-01 → 2026-05-27
4
Anunțuri participare / publicitate
CN 3 · ADV 1 · SCN 0 (valori estimate)
12
Atribuiri
contracte semnate
1
Achiziții directe
600 RON
Valoare contractată
0 RON din CA
Notă transparență: Cifrele reflectă datele din baza noastră (2024-11-01 → 2026-05-27). CN, SCN, CA au backfill istoric din data.gov.ro (2024+) plus monitoring live SEAP. AD-urile (achiziții directe) sunt doar din ultimele ~30 zile (data.gov.ro nu publică AD-uri). Pentru istoric AD complet pe ani, consultă direct SEAP.

Top coduri CPV după activitate

CPVDenumireAnunțuriContractatEstimat
64200000-8 4
09134220-5 3 547.958
64212000-5 3
98321100-0 3
03142500-3 Oua (Rev.2) 1 600 606
64110000-0 1
90513000-6 Servicii de tratare si eliminare de deseuri menaje 1 0
90524400-0 1

Contractat = valoare reală din anunțuri de atribuire. Estimat = valoare estimată din CN/ADV/SCN, fără contract semnat încă.

Top operatori contractați

Operator (din atribuiri)ContracteValoare
METRO CASH & CARRY ROMANIA 1 600 RON
VODAFONE ROMANIA S.A. 3 0 RON
S.C. ECO FIRE SISTEMS S.R.L. S.R.L. 1 0 RON
PFA GIUSCA NICOLAE 3 0 RON
Digi Romania S.A. - 4 0 RON
C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A. 1 0 RON

Cele mai recente anunțuri

DataTipTitluCPVValoare
2026-05-27 ADV Anunt valorificare deseuri 90513000-6 0
2026-05-26 AD aro Oua M Rosii (Baterii) 30 bucati 03142500-3 600
2025-04-10 CA Diferenta abonament sevicii de telefonie cf. act aditional din 25.11.2024, cf. f 64200000-8
2025-04-10 CA Diferenta abonament sevicii de telefonie cf. act aditional din 25.11.2024, cf. f 64200000-8
2025-04-10 CA Diferenta abonament sevicii de telefonie cf. act aditional din 25.11.2024, cf. f 64200000-8
2025-04-10 CA Diferenta abonament sevicii de telefonie cf. act aditional din 25.11.2024, cf. f 64200000-8
2025-04-10 CA Abonamente de voce si extraoptiuni conform factura nr. VDF704298025/06.04.2025. 64212000-5
2025-04-10 CA Abonamente de voce si extraoptiuni conform factura nr. VDF698211429/06.03.2025. 64212000-5
2025-04-10 CA Abonamente de voce si extraoptiuni conform factura nr. VDF692003904/06.02.2025. 64212000-5
2025-04-10 CA Prestari servicii conform factura nr.148/17.03.2025 ( Februarie ) servicii de fr 98321100-0
2025-04-10 CA Prestari servicii conform factura nr.147/18.02.2025 ( Ianuarie ) servicii de fri 98321100-0
2025-04-10 CA Prestari servicii conform factura nr.146/17.01.2024 ( Decembrie ) servicii de fr 98321100-0
2025-04-10 CA Servicii postale conform factura nr. 9049082/31.03.2025 64110000-0
2025-04-10 CA Servicii de colectare cod 15.01.10 cf. factura nr. FF24GLM10000295/31.03.2025 90524400-0
2025-02-18 CN Contract achizitie motorina standard de iarna euro 5 09134220-5 388.200
2024-11-06 CN Contract achizitie motorina standard de iarna euro 5 09134220-5 159.380
2024-11-01 CN Contract achizitie motorina standard de iarna euro 5 09134220-5 378

Vrei să fii notificat când publică ceva nou?

Abonează-te la codurile CPV cu care această autoritate contractează des și primește email automat.

Abonează-mă